| DFP0064/21 |
Školská krieda - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
1,98 € |
10.12.2021 |
|
|
16.01.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| 00020/21 |
Objednávame u Vás zariadenie XMARTON Exclusive - ovládanie, sledovanie a zabezpečenie vozidla ŠKODA OCTÁVIA, EČ TT 693 FU.
Cena: 691,00 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Xmarton Slovakia s.r.o. |
52627349 |
|
0,00 € |
09.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFP0046/21 |
Odmena z výkupu str.lístkov |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
DOXX - stravné lístky s.r.o |
36391000 |
|
271,42 € |
09.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP0047/21 |
odmena z výkupu str.lístkov |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
6,34 € |
09.12.2021 |
|
|
05.01.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB0061/21 |
Jednotka EXCLUSIVE - SET |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Xmarton Slovakia s.r.o. |
52627349 |
|
691,00 € |
09.12.2021 |
|
|
14.01.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP0063/21 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
72,50 € |
09.12.2021 |
|
|
07.02.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP0062/21 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
314,91 € |
08.12.2021 |
|
|
16.01.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP0061/21 |
Spotreba materiálu - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
24,76 € |
08.12.2021 |
|
|
16.01.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB0060/21 |
Novoročné kartičky |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Váry s.r.o. |
47517824 |
|
7,06 € |
06.12.2021 |
|
|
07.02.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP0045/21 |
Poplatok z preplatenie el.strav.poukazok |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
GGFS s.r.o. |
47079690 |
|
51,05 € |
06.12.2021 |
|
|
07.02.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP0049/21 |
Akceptácia platobných kariet POS-poplatok |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
VÚB, a.s. |
31320155 |
|
43,41 € |
03.12.2021 |
|
|
05.01.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP0053/21 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
693,95 € |
03.12.2021 |
|
|
16.01.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP0050/21 |
Akceptácia platobných kariet POS-poplatok |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
VÚB, a.s. |
31320155 |
|
29,40 € |
03.12.2021 |
|
|
07.02.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP0051/21 |
Sprostredkovateľská provízia - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
13,18 € |
02.12.2021 |
|
|
11.01.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP0054/21 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
272,19 € |
01.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP0052/21 |
Internet AIR Optik - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
AIRNET s.r.o. |
44996420 |
|
16,60 € |
01.12.2021 |
|
|
05.01.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB0059/21 |
babičkin čaj, ovocný čaj |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
TORBIA, s.r.o. |
36343129 |
|
87,08 € |
01.12.2021 |
|
|
07.02.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP0055/21 |
Active Cleaner - čistiaci práškový |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
RM Gastro -JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
136,80 € |
01.12.2021 |
|
|
07.02.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| Rámcová dohoda |
Rámcová dohoda o poskytovaní verejných elektronických komunikačných služieb |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Iné |
0,00 € |
30.11.2021 |
01.12.2021 |
|
30.11.2021 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0058/21 |
pneuservis ZIMA 2021 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ALDY Trnava a.s. |
36229971 |
|
305,56 € |
30.11.2021 |
|
|
14.01.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
