Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0030/21 výroba pečiatky Centrum podporných služieb 53243188 Richard Lošonský - FILIP 33548153 72,82 € 24.03.2021 21.04.2021 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB0022/21 oprava mot. vozidla TT 693 FU Centrum podporných služieb 53243188 AUTOCOMODEX spol.s.r.o. 31443036 329,48 € 22.03.2021 14.04.2021 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
0010/21 Objednávame u Vás: Trodat 4928 (gumička+poduška) Cena: 16,83 EUR Komplet Trodat 5460 Cena: 55,98 EUR Centrum podporných služieb 53243188 Richard Lošonský - FILIP 33548153 0,00 € 18.03.2021 18.03.2021 Objednávka
0011/21 Objednávame u Vás: Výmenu a nakódovanie akumulátorovej batérie + demontáž a montáž na motorovom vozidle Š OCTÁVIA, EČ TT 693 FU. Cena: 329,48 EUR Centrum podporných služieb 53243188 AUTOCOMODEX spol.s.r.o. 31443036 0,00 € 18.03.2021 22.03.2021 Objednávka
0009/21 Objednávame u Vás: Kontrolu a diagnostiku závad na motorovom vozidle ŠKODA OCTÁVIA, EČ TT 693 FU. Cena: 65,00 EUR. Centrum podporných služieb 53243188 AUTOCOMODEX spol.s.r.o. 31443036 0,00 € 17.03.2021 17.03.2021 Objednávka
DFB0021/21 oprava mot. vozidla TT 693 FU Centrum podporných služieb 53243188 AUTOCOMODEX spol.s.r.o. 31443036 64,26 € 12.03.2021 14.04.2021 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB0020/21 vydanie karty Centrum podporných služieb 53243188 ZSE 35823551 6,00 € 11.03.2021 14.04.2021 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB0031/21 doch.systém Centrum podporných služieb 53243188 Wega LH s.r.o 36389561 660,00 € 08.03.2021 10.05.2021 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB0019/21 dochádz.karty Centrum podporných služieb 53243188 K.I.T. s.r.o. 36246255 223,68 € 05.03.2021 14.04.2021 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB0014/21 čist.prostriedky Centrum podporných služieb 53243188 Tatrachema, výrobné družstvo Trnava 31434193 424,81 € 02.03.2021 26.03.2021 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB0018/21 čistiace prostriedky Centrum podporných služieb 53243188 Tatrachema, výrobné družstvo Trnava 31434193 424,81 € 02.03.2021 14.04.2021 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB0017/21 oprava mot.vozidla TT 782 DL Centrum podporných služieb 53243188 ALDY Trnava a.s. 36229971 526,62 € 26.02.2021 14.04.2021 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB0016/21 oprava mot.vozidla TT 781 DL Centrum podporných služieb 53243188 ALDY Trnava a.s. 36229971 181,00 € 26.02.2021 14.04.2021 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB0015/21 oprava mot.vozidla TT 693 FU Centrum podporných služieb 53243188 ALDY Trnava a.s. 36229971 284,28 € 26.02.2021 14.04.2021 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB0012/21 vrecká do vysávača Centrum podporných služieb 53243188 Black Shark s.r.o. 50865145 243,83 € 23.02.2021 02.03.2021 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
0006/21 Objednávame u Vás servis motorového vozidla VW CARAVELLE, EČ TT 782 DL. Cena: 526,62 EUR s DPH. Centrum podporných služieb 53243188 ALDY Trnava a.s. 36229971 0,00 € 22.02.2021 17.03.2021 Objednávka
0007/21 Objednávame u Vás výmenu batérie + mechanické práce na motorovom vozidle VW CARAVELLE, EČ TT 781 DL. Cena: 181,00 EUR s DPH. Centrum podporných služieb 53243188 ALDY Trnava a.s. 36229971 0,00 € 22.02.2021 17.03.2021 Objednávka
0008/21 Objednávame u Vás servis motorového vozidla ŠKODA OCTÁVIA, EČ TT 693 FU. Cena: 284,28 EUR s DPH Centrum podporných služieb 53243188 ALDY Trnava a.s. 36229971 0,00 € 22.02.2021 17.03.2021 Objednávka
DFB0011/21 stravné lístky Centrum podporných služieb 53243188 DOXX - stravné lístky s.r.o 36391000 4 500,00 € 19.02.2021 02.03.2021 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB0010/21 nábíjací kabel Centrum podporných služieb 53243188 AUTOCOMODEX spol.s.r.o. 31443036 190,90 € 16.02.2021 02.03.2021 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
« 1 2 3 4 »