Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0039/21 gps systém 7-12/21 Centrum podporných služieb 53243188 gps systems s.r.o. 46613111 284,40 € 08.07.2021 12.08.2021 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB0037/21 služby portálu Centrum podporných služieb 53243188 Profesia spol.s.o. 35800861 394,80 € 09.06.2021 13.07.2021 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB0035/21 čist.prostriedky Centrum podporných služieb 53243188 Tatrachema, výrobné družstvo Trnava 31434193 458,65 € 31.05.2021 08.06.2021 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB0036/21 servis automobilu Centrum podporných služieb 53243188 ALDY Trnava a.s. 36229971 275,95 € 31.05.2021 13.07.2021 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB0033/21 upratovacie služby Centrum podporných služieb 53243188 Superluxe s.r.o. 47092491 828,00 € 30.04.2021 10.05.2021 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB0034/21 sevis automobilu Centrum podporných služieb 53243188 AUTOCOMODEX spol.s.r.o. 31443036 316,04 € 28.04.2021 10.05.2021 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
0015/21 Objednávame u Vás: Upratovanie priestorov Úradu Trnavského samosprávneho kraja v období od 26.4.2021 do 30.4.2021 v čase od 06.00 hod. do 14.00 hod. Cena: 828,00 EUR s DPH Centrum podporných služieb 53243188 Superluxe s.r.o. 47092491 0,00 € 23.04.2021 23.04.2021 Objednávka
0014/21 Objednávame u Vás: Servisné služby na vozidle Škoda Octávia TT 261 GI pri najazdených 150 000 km. Cena: 318,00 EUR s DPH. Centrum podporných služieb 53243188 AUTOCOMODEX spol.s.r.o. 31443036 0,00 € 22.04.2021 22.04.2021 Objednávka
DFB0032/21 prac.odev Centrum podporných služieb 53243188 PROTECT SK s.r.o 48139726 803,44 € 22.04.2021 10.05.2021 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB0027/21 čistiace prostriedky Centrum podporných služieb 53243188 Tatrachema, výrobné družstvo Trnava 31434193 85,92 € 20.04.2021 27.04.2021 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB0026/21 čistiace prostriedky Centrum podporných služieb 53243188 Tatrachema, výrobné družstvo Trnava 31434193 21,59 € 16.04.2021 27.04.2021 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
0013/21 Objednávame u Vás: Vyhotovenie vizitiek - 144 ks, 0,21 EUR/ks Cena: 30,24 EUR Centrum podporných služieb 53243188 Mário Malatinský - RIKO 33220158 0,00 € 14.04.2021 14.04.2021 Objednávka
DFB0028/21 kanc.mat. Centrum podporných služieb 53243188 Milan Letovanec - LEMAX 17672562 310,80 € 13.04.2021 27.04.2021 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB0025/21 služby mzd.sofweru Centrum podporných služieb 53243188 Solitea Vema a.s. 36237337 10,80 € 12.04.2021 21.04.2021 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB0024/21 služby mzd.sofweru Centrum podporných služieb 53243188 Solitea Vema a.s. 36237337 26,94 € 08.04.2021 21.04.2021 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB0029/21 služby mzd.sofweru Centrum podporných služieb 53243188 Solitea Vema a.s. 36237337 5,40 € 06.04.2021 21.04.2021 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB0023/21 kluče od vozidla Centrum podporných služieb 53243188 AUTOCOMODEX spol.s.r.o. 31443036 337,21 € 31.03.2021 27.04.2021 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
0012/21 Objednávame u Vás: Dodanie a naprogramovanie tretieho kľúča k vozidlu Š SUPERB, EČ TT 292 JC + prihlásenie a zaplatenie služby Care Connect-vzdialený prístup k vozidlu. Cena: 337,21 EUR Centrum podporných služieb 53243188 AUTOCOMODEX spol.s.r.o. 31443036 0,00 € 25.03.2021 25.03.2021 Objednávka
DFB0030/21 výroba pečiatky Centrum podporných služieb 53243188 Richard Lošonský - FILIP 33548153 72,82 € 24.03.2021 21.04.2021 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB0022/21 oprava mot. vozidla TT 693 FU Centrum podporných služieb 53243188 AUTOCOMODEX spol.s.r.o. 31443036 329,48 € 22.03.2021 14.04.2021 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
« 1 2 3 4 »