| DFP260044 |
Vodné a stočné - Parkovací dom |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. (skrátený názov: TAVOS, a.s.) |
36252484 |
|
24,00 € |
31.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP260045 |
Vodné a stočné - Parkovací dom |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. (skrátený názov: TAVOS, a.s.) |
36252484 |
|
67,00 € |
31.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0132/26 |
Objednávame u Vás:
- spotrebný materiál
Cena: 332,19 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Železiarstvo TGR, s.r.o. |
52116433 |
|
0,00 € |
28.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0133/26 |
Objednávame u Vás:
- spotrebný materiál
Cena: 13,90 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
JUEL, s.r.o. |
36235334 |
|
0,00 € |
28.08.2026 |
|
|
04.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0131/26 |
Objednávame u Vás v zmysle cenovej ponuky zo dňa 24.8.2026:
- odbornú prehliadku elektrických zariadení a bleskozvodov v priestoroch garážového domu a nebytových priestorov na Starohájskej ul. č. 9/A v Trnave.
Cena: 3 099,60 EUR s DPH |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ELDOM s.r.o. |
46608877 |
|
0,00 € |
26.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0130/26 |
Objednávame u Vás: |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Tatrachema, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
2 901,46 € |
25.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB260247 |
Výmena GPS jednotiek TT-143CY, TT-261GI, TT-562GR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
409,59 € |
21.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260246 |
Dodávka tepla 7/2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
385,97 € |
20.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0128/26 |
Objednávame u Vás:
- spotrebný materiál
Cena: 184,02 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
0,00 € |
20.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0129/26 |
Objednávame u Vás:
- ventilátor stojanový 4 ks
Cena: 139,12 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Mário Záchenský |
53836901 |
|
0,00 € |
14.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB260244 |
Náklady na energie a služby od 1.7.2026 - 31.7.2026 podľa zmluvy o výpožičke priestorov zo dňa 26.6.2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
|
556,36 € |
12.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFK0004/26 |
Dodávka a montáž materiálu a klimatizačných zariadení Samsung na Sibírskej ulici v Trnave |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
TM VzduchTech s. r. o. |
55726259 |
|
7 621,04 € |
12.08.2026 |
|
|
|
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0126/26 |
Objednávame u Vás:
- výmenu GPS jednotiek: TT-143CY
TT-261GI
TT-562GR
Cena: 409,59 EUR s DPH |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
0,00 € |
11.08.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFK0003/26 |
implementačné práce v IS ERANET - funkcie vykonania FK, modul eDokumenty, modul Požiadavky |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
innovis, s.r.o. |
47894458 |
|
29 409,30 € |
11.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260243 |
Výpožička nebytových priestorov na základe zmluvy Senica júl 2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica |
00351997 |
|
773,72 € |
10.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0127/26 |
Objednávame u Vás:
- odbornú prehliadku výťahov za 3. kvartál 2026
Cena: 295,20 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ELVYT spol. s r.o. |
31419143 |
|
0,00 € |
10.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB260242 |
Dodávka elektriny 7/2026 (Starohájska, TT a Zavarská, TT - vysporiadanie zálohy) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
34,47 € |
07.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP260043 |
Dodávka elektriny 7/2026 (Starohájska, TT - Parkovací dom - vysporiadanie zálohy) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
170,09 € |
07.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260240 |
GPS TT261GI, TT562GR, TT143CY za 07/2025 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
29,15 € |
07.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP260042 |
Dodávka a odber tepla Parkovací dom. 07/2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
STEFE Trnava, s. r. o. |
36277215 |
|
389,28 € |
07.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
