| DFB250307 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu za 10/2025. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 446,83 € |
27.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0150/25 |
Objednávame u Vás:
- opravu klimatizačnej jednotky, oprava elektroniky, vyblokovanie porúch, vyčistenie konektorov v priestoroch reštaurácie na Starohájskej ul.č.10 v Trnave
Cena: 166,05 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
PROFI KLÍMA, s.r.o. |
35721642 |
|
0,00 € |
21.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 115/2025/CPS |
Zmluva o prevode správy nehnuteľného a hnuteľného majetku TTSK |
Centrum podporných služieb, Starohájska ulica 6868/10, Trnava |
53243188 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare |
00611930 |
|
0,00 € |
20.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ CPS |
Zmluva |
| Zmluva č. 116/2025/CPS |
Zmluva o prevode správy nehnuteľného majetku TTSK |
Centrum podporných služieb, Starohájska ulica 6868/10, Trnava |
53243188 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava |
00162451 |
|
0,00 € |
20.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ CPS |
Zmluva |
| Zmluva č. 118/2025/CPS |
Zmluva o dielo - Oplotenie ZSS Moravský Svätý Ján |
Centrum podporných služieb, Starohájska ulica 6868/10, Trnava |
53243188 |
SYTIQ a. s. |
52286843 |
|
87 194,72 € |
19.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ CPS |
Zmluva |
| Zmluva č. 119/2025/CPS |
Zmluva o dielo - Stavebné práce ZSS Moravský Svätý Ján |
Centrum podporných služieb, Starohájska ulica 6868/10, Trnava |
53243188 |
SYTIQ a. s. |
52286843 |
|
55 198,40 € |
19.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ CPS |
Zmluva |
| 0145/25 |
Objednávame u Vás v zmysle cenovej ponuky č.20251114 zo dňa 14.11.2025:
- Karta PROXY 125KHz + potlač: 30 ks
- Manipulačné poplatky, doprava
Cena spolu: 163,59 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Wega LH s.r.o |
36389561 |
|
0,00 € |
18.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0144/25 |
Objednávame u Vás:
- čistenie a vývoz odpadovej vody do ČOV Kúty pre Centrum podporných služieb
3x vývoz odpadovej vody na ČOV Kúty
Cena: 1 voz=12m3 - 92,25 S DPH
Celková cena: 276,75 EUR s DPH |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Marián Emrich |
35295091 |
|
0,00 € |
18.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0148/25 |
Objednávame u Vás:
- chlórnan sodný 14% roztok 5000 ml - 6 ks
Cena: 66,42 EUR
|
Centrum podporných služieb |
53243188 |
CENTRALCHEM, s.r.o. |
51324440 |
|
0,00 € |
18.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB250303 |
Faktúra za predlžovacie káble. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
42,42 € |
18.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0149/25 |
Objednávame u Vás:
- predlžovací kábel PremiumCord 5m - 4 ks
Cena: 42,42 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
0,00 € |
17.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB250302 |
Faktúra za prenájom kotolne za 07-12/2025. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
|
2 231,14 € |
14.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250299 |
Faktúra za odvoz odpadovej vody. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Marián Emrich |
35295091 |
|
645,75 € |
14.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250300 |
Faktúra za deratizáciu a dezinsekciu v priestoroch reštaurácie. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
W - DDD, s.r.o. |
44286465 |
|
504,30 € |
14.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250301 |
Faktúra za členský príspevok na obdobie: 11/2025-11/2026. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Klaster energetických komunít Slovenska |
54449847 |
|
250,00 € |
14.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250298 |
Faktúra za sieťové káble. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
100,46 € |
13.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0142/25 |
Objednávame u Vás:
-sieťový kábel Patch CAT6 FTP 5m 18 ks
-sieťový kábel Patch CAT6 FTP 3m 2 ks
- + Doprava
Cena celkom: 100,46 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
0,00 € |
12.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 114/2025/CPS |
Zmluva o nájme motorového vozidla |
Centrum podporných služieb, Starohájska ulica 6868/10, Trnava |
53243188 |
Fekiač Július, Mgr. |
|
|
46,46 € |
11.11.2025 |
|
14.11.2025 |
11.11.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ CPS |
Zmluva |
| 0141/25 |
Objednávame u Vás:
- Odbornú prehliadku 2 ks výťahov v priestoroch Úradu TTSK na Starohájskej ul. č.10 v Trnave
Cena: 295,20 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ELVYT spol. s r.o. |
31419143 |
|
0,00 € |
11.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB250296 |
Faktúra za odpadovú nádobu do tlačiarne Lexmark. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
24,00 € |
11.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
