| 0048/24 |
Objednávame u Vás: |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier |
33768897 |
|
1 692,29 € |
23.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0047/24 |
Objednávame u Vás: |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier |
33768897 |
|
590,40 € |
11.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB240096 |
Dodávka elektriny 7/2024 (Moravský sv. Ján) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
41,78 € |
01.07.2024 |
|
|
08.07.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240095 |
Dodávka elektriny 7/2024 (Starohájska, TT) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
607,78 € |
01.07.2024 |
|
|
08.07.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240098 |
Internet Moravský Svätý Ján 6/2024 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
320,40 € |
01.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240097 |
Poplatky za telekomunikačné služby 6/2024 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
99,60 € |
01.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0045/24 |
Objednávame u Vás monitor za obdobie 6/2024
- TT 143 CY
- TT 261 GI
- TT 562 GR
Cena: 28,44 EUR
|
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
0,00 € |
30.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB240100 |
GPS TT261GI, TT562GR, TT143CY za 6/2024 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
28,44 € |
30.06.2024 |
|
|
12.07.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0042/24 |
Objednávame u Vás opravu MV ŠKODA OCTÁVIA, TT 693 FU.
Cena: 1 460,64 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ALDY Trnava a.s. |
36229971 |
|
0,00 € |
28.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0043/24 |
Objednávame u Vás:
- opravu MV ŠKODA OCTÁVIA COMBI TT 261 GI
Cena: 391,80 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ALDY Trnava a.s. |
36229971 |
|
0,00 € |
28.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB240094 |
Oprava auta Škoda Octavia Combi TT261GI |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ALDY Trnava a.s. |
36229971 |
|
391,80 € |
28.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240093 |
Oprava auta Škoda Octavia TT693FU |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ALDY Trnava a.s. |
36229971 |
|
1 460,64 € |
28.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0044/24 |
Objednávame u Vás:
- spotrebný materiál
Cena: 146,10 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Železiarstvo TGR, s.r.o. |
52116433 |
|
0,00 € |
28.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB240099 |
Zarazka gumenna, nôž odlamovaci, ventil, plavak,.... |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Železiarstvo TGR, s.r.o. |
52116433 |
|
146,10 € |
28.06.2024 |
|
|
12.07.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| Zmluva č. 40/2024/CPS |
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku TTSK |
Centrum podporných služieb, Starohájska ulica 6868/10, Trnava |
53243188 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
|
0,00 € |
18.06.2024 |
|
|
23.07.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB240092 |
ZZ zelené utierky |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier |
33768897 |
|
401,98 € |
17.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240091 |
ZZ zelené utierky |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier |
33768897 |
|
-115,00 € |
14.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240090 |
ZZ zelené utierky |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier |
33768897 |
|
-138,00 € |
14.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0040/24 |
Objednávame u Vás:
|
Centrum podporných služieb |
53243188 |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier |
33768897 |
|
402,00 € |
13.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB240088 |
Dodávka tepla, studenej vody na prípravu teplej a TÚV za 5/2024 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
474,41 € |
13.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
