| Zmluva č. 122/2025/CPS |
Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní |
Centrum podporných služieb, Starohájska ulica 6868/10, Trnava |
53243188 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
0,00 € |
19.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ CPS |
Zmluva |
| 0164/25 |
Objednávame u Vás:
- čistenie a vývoz odpadovej vody do ČOV Kúty pre Centrum podporných služieb
3x vývoz odpadovej vody na ČOV Kúty
Cena: 1 voz=12m3 - 92,25 S DPH
Celková cena: 276,75 EUR s DPH |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Marián Emrich |
35295091 |
|
0,00 € |
18.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0165/25 |
Objednávame u Vás:
- spotrebný materiál
Cena: 68,13 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
0,00 € |
18.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFK0009/25 |
Faktúra za elektrické plátno. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
192,80 € |
16.12.2025 |
|
|
28.12.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250341 |
Faktúra za poskytnutie práva používať aktuálne verzie 11/25-10/26. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
138,25 € |
16.12.2025 |
|
|
03.01.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| Dodatok č. 48 (Zmluva č. 18/2025/CPS) |
Dohoda o ukončení Zmluvy o výpožičke_SOŠ elektrotechnická Trnava |
Centrum podporných služieb, Starohájska ulica 6868/10, Trnava |
53243188 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
0,00 € |
15.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ CPS |
Zmluva |
| DFK0007/25 |
Faktúra za Samsung SMART LED TV 65´´ - Moravský Sv. Ján. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
|
1 759,90 € |
15.12.2025 |
|
|
28.12.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250339 |
Faktúra za dodávku tepla za 11/2025. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
450,81 € |
15.12.2025 |
|
|
03.01.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250340 |
Faktúra za seminár PAM z 15.12.2025. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
15.12.2025 |
|
|
03.01.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250332 |
Faktúra za digitálne služby za 09.10.-31.12.2025 (výťah). |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
191,94 € |
15.12.2025 |
|
|
03.01.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0163/25 |
Objednávame u Vás:
- Seminár PAM 15.12.2025 (Katarína Chlapíková)
Cena: 98,40 EUR
|
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
0,00 € |
12.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB250336 |
Faktúra za utierky a toaletný papier. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Tatrachema, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
679,58 € |
11.12.2025 |
|
|
03.01.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250338 |
Faktúra za opravu auta Škoda Superb TT292JC. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
AUTOCOMODEX spol.s.r.o. |
31443036 |
|
674,50 € |
11.12.2025 |
|
|
03.01.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0162/25 |
Objednávame u Vás:
- Opravu MV Škoda Superb TT 292JC
Cena: 674,50 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
AUTOCOMODEX spol.s.r.o. |
31443036 |
|
0,00 € |
10.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 121/2025/CPS |
Rámcová Zmluva o spolupráci T-Biznis Flex |
Centrum podporných služieb, Starohájska ulica 6868/10, Trnava |
53243188 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
0,00 € |
10.12.2025 |
|
09.12.2026 |
23.12.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ CPS |
Zmluva |
| 0158/25 |
Objednávame u Vás:
-Projektor Samsung The Premiere SP-LPF5D
Cena: 1836,00 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
0,00 € |
09.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0159/25 |
Objednávame u Vás:
- Plátno Aveli elektrické 221x125cm
Cena: 192,80 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
0,00 € |
09.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0160/25 |
Objednávame u Vás:
- Samsung SMART LED TV 4 ks/439,00 EUR
- doprava 3,90 EUR
Cena celkom: 1759,90 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
|
0,00 € |
09.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB250337 |
Faktúra za výpožičku nebytových priestorov za obdobie 01.11.-30.11.2025. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica |
00351997 |
|
773,72 € |
09.12.2025 |
|
|
28.12.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFK0008/25 |
Faktúra za projektor Samsung The Premiere. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
1 836,00 € |
09.12.2025 |
|
|
28.12.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
