| Zmluva č. 17/2026/CPS |
Zmluva o nájme a servisnom zabezpečení tlačových zariadení |
Centrum podporných služieb, Starohájska ulica 6868/10, Trnava |
53243188 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
0,00 € |
09.03.2026 |
|
09.03.2030 |
09.03.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ CPS |
Zmluva |
| 0037/26 |
Objednávame u Vás:
- servis rolovacej mreže + práca, náklady na dopravu - Parkovací dom na Starohájskej ul. 9/A v Trnave
Cena: 317,00 EUR bez DPH |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
TECHNIK Security, spol. s r.o. |
36220388 |
|
0,00 € |
09.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0034/26 |
Objednávame u Vás: |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Tatrachema, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
1 394,78 € |
05.03.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0035/26 |
Objednávame u Vás:
- sieťový kábel AlzaPower Patch CAT6 2 ks
Cena: 15,30 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
0,00 € |
05.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0036/26 |
Objednávame u Vás:
- opravu a údržbu klimatizačnej jednotky v priestoroch reštaurácie na Starohájskej ul. v Trnave
Cena: 231,24 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
PROFI KLÍMA, s.r.o. |
35721642 |
|
0,00 € |
04.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0031/26 |
Objednávame u Vás:
- jarnú deratizáciu v parkovacom dome na Starohájskej ul. č. 9/A v Trnave
Cena: 369,00 EUR s DPH |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
W - DDD, s.r.o. |
44286465 |
|
0,00 € |
03.03.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 16/2026/CPS |
Kúpna zmluva - CLEANING, s.r.o. |
Centrum podporných služieb, Starohájska ulica 6868/10, Trnava |
53243188 |
CLEANING s.r.o. |
31571441 |
|
40 827,39 € |
03.03.2026 |
|
|
04.03.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ CPS |
Zmluva |
| DFB260055 |
Sadzobník projektových prác 2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
JAGA GROUP, s.r.o. |
35705779 |
|
52,40 € |
03.03.2026 |
|
|
06.03.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260050 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
|
6 118,68 € |
03.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260051 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
|
7 294,25 € |
03.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260054 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica |
00607347 |
|
7 551,05 € |
03.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260045 |
Dobropis - Monitorovanie CCTV/EZS Zariadenie sociálnych služieb, Moravský Sv.Ján |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
O.K. SHOOTING Security, s. r. o. |
45410437 |
|
-1 783,50 € |
02.03.2026 |
|
|
03.03.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260047 |
Dodávka plynu Zavarská, TT |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
207,00 € |
02.03.2026 |
|
|
03.03.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260048 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica |
00351997 |
|
4 227,12 € |
02.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0028/26 |
Objednávame u Vás:
- kontrolu a servis vzduchotechnických a klimatizačných zariadení-Parkovací dom, Starohájska 9/A v Trnave
Cena: 817,95 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
TM VzduchTech s. r. o. |
55726259 |
|
0,00 € |
27.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0030/26 |
Objednávame u Vás:
- spotrebný materiál
Cena: 191,58 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Železiarstvo TGR, s.r.o. |
52116433 |
|
0,00 € |
27.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB260043 |
Zmluva o výpožičke priestorov - náklady spojené s prevádzkou predmetu výpožičky za obdobie február 2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
1 264,44 € |
27.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0033/26 |
Objednávame u Vás:
- prenosný inteligentný WallBox go-e Charger
Gemini flex 2.0 22kW 4G/LTE + Wi-Fi
Cena: 830,50 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
inovatronic s. r. o. |
47531592 |
|
0,00 € |
26.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0027/26 |
Objednávame u Vás:
- spotrebný materiál
Cena: 83,38 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
0,00 € |
25.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0029/26 |
Objednávame u Vás:
- prenájom stroja BDS51
Cena: 112,30 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
PROMASTER s.r.o. |
46580140 |
|
0,00 € |
25.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Objednávka |
