| 0184/26 |
Objednávame u Vás:
- tepovač KARCHER Puzzi 10/1 749,07 EUR
- tablety 151,29 EUR
Cena celkom: 900,36 EUR
|
Centrum podporných služieb |
53243188 |
KÄRCHER Slovakia, s.r.o. |
43967663 |
|
0,00 € |
02.11.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0180/26 |
Objednávame u Vás: |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Tatrachema, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
2 030,22 € |
30.10.2026 |
|
|
30.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0182/26 |
Objednávame u Vás:
- spotrebný materiál
Cena: 391,12 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Železiarstvo TGR, s.r.o. |
52116433 |
|
0,00 € |
30.10.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0185/26 |
Objednávame u Vás:
- opravu motorového vozidla ŠKODA OCTÁVIA TT693FU
Cena: 185,48 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
0,00 € |
30.10.2026 |
|
|
03.11.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB260307 |
Dobropis k fa 1202612437 - nesprávne dodaný typ odpadovej nádoby C13T671600 Epson WorkForce C5000/M52000/M5700 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
-30,75 € |
30.10.2026 |
|
|
03.11.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0179/26 |
Objednávame u Vás:
- spotrebný materiál
Cena: 367,57 EUR s DPH |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
0,00 € |
29.10.2026 |
|
|
30.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0183/26 |
Objednávame u Vás v zmysle cenovej ponuky zo dňa 29.10.2026 pre rok 2026:
- pracovné oblečenie - upratovačky, údržba
Cena: 2 758,77 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Lukáš Minarovič |
43617603 |
|
0,00 € |
29.10.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0177/26 |
Objednávame u Vás:
- elektroinštalácia-práce naviac v reštaurácii na Starohájskej ul.č.10 v Trnave
Cena: 5 081,30 EUR s DPH
"Prenos daňovej povinnosti" |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Noran s.r.o. |
46826653 |
|
0,00 € |
28.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0178/26 |
Objednávame u Vás:
- Odpadová nádoba C13T671400 pre EPSON
Cena: 30,75 EUR
|
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
0,00 € |
28.10.2026 |
|
|
30.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB260305 |
Odpadová nádoba do tlačiarne Epson C13T671600 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
30,75 € |
28.10.2026 |
|
|
03.11.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0176/26 |
Objednávame u Vás:
- toner Lexmark 20N2XK0 pre CS/CX4 2 ks
Cena/1ks: 96,60 EUR
Cena celkom: 193,20 EUR
|
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
0,00 € |
27.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0173/26 |
Objednávame u Vás:
- zverejnenie inzerátu v regionálnych novinách
podľa prílohy dňa 30.10.2026
Cena: 65,31 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ADMINISTER Slovakia, spol. s r. o. |
43999948 |
|
0,00 € |
26.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0174/26 |
Objednávame u Vás v zmysle cenovej ponuky zo dňa 19.10.2026
- tonery - Epson atrament C13T01D100
Epson atrament C13T01D200
Epson atrament C13T01D300
Epson atrament C13T01D400
Cena: 479,70 EUR
|
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
0,00 € |
26.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0175/26 |
Objednávame u Vás v zmysle cenovej ponuky zo dňa 19.10.2026
- Odpadová nádoba C13T671600
Cena: 30,75 EUR
|
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
0,00 € |
26.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0171/26 |
Objednávame u Vás:
- kancelárske potreby
Cena: 397,29 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Štefan Gočál - GO-PAP |
33206996 |
|
0,00 € |
22.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0170/26 |
Objednávame u Vás:
- TZ páska Brother TZE-621 2 ks
Cena: 29,08 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
0,00 € |
20.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB260299 |
kancelársky materiál, kalendáre, perá |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Štefan Gočál - GO-PAP |
33206996 |
|
275,62 € |
20.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260298 |
Dodávka tepla, studenej vody na prípravu teplej a TÚV za 09/2026, vodné, stočné 07-09/2026, zrážky 07-09/2026, daň z nehnuteľností za rok 2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
1 397,43 € |
20.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260296 |
Vodné a stočné - Zavarská - - OM: 28-9646-0 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. (skrátený názov: TAVOS, a.s.) |
36252484 |
|
1,82 € |
19.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260297 |
Kancelárske stoličky |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
B2Bpartner s.r.o |
44413467 |
|
505,53 € |
19.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
