Faktúra č. DFŠ0051/20
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
- IČO: 00654302
Zmluvný partner
- Názov: METRO Cash&Carry SR s.r.o.
- IČO: 45952671
- Adresa: Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFŠ0051/20
- Popis fakturovaného plnenia: mlieko, maslo, syr
- Dátum doručenia: 29.09.2020
- Celková hodnota: 21,51 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: VP 4/2020
- Identifikácia objednávky: 53/2020/ŠJ,25.9.2020
- Dátum zverejnenia: 10.11.2020
- Poznámka: