Faktúra č. DFŠ0035/20
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
- IČO: 00654302
Zmluvný partner
- Názov: Boris Prítrský PRIMAPEK
- IČO: 51992191
- Adresa: Námestie 1. mája 98/16, 92205 Chtelnica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFŠ0035/20
- Popis fakturovaného plnenia: pekárenské výrobky
- Dátum doručenia: 27.03.2020
- Celková hodnota: 39,63 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 17/2019
- Identifikácia objednávky: 29/2020/ŠJ,27.2.2020
- Dátum zverejnenia: 19.05.2020
- Poznámka: