Faktúra č. DFŠ0033/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFŠ0033/20
  • Popis fakturovaného plnenia: vajcia
  • Dátum doručenia: 06.03.2020
  • Celková hodnota: 10,80 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 11/2019
  • Identifikácia objednávky: 30/2020/ŠJ,27.2.2020
  • Dátum zverejnenia: 14.04.2020
  • Poznámka:
Tlačiť