Faktúra č. DFS0018/20
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
- IČO: 00654302
Zmluvný partner
- Názov: METRO Cash&Carry SR s.r.o.
- IČO: 45952671
- Adresa: Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS0018/20
- Popis fakturovaného plnenia: mäso
- Dátum doručenia: 23.01.2020
- Celková hodnota: 115,56 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 020SEM,22.01.2020
- Dátum zverejnenia: 06.03.2020
- Poznámka: