Faktúra č. DFŠ0010/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFŠ0010/20
  • Popis fakturovaného plnenia: ovocie, zelenina
  • Dátum doručenia: 27.01.2020
  • Celková hodnota: 94,41 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 15/2019
  • Identifikácia objednávky: 11/2020/ŠJ,16.01.2020
  • Dátum zverejnenia: 25.02.2020
  • Poznámka:
Tlačiť