Faktúra č. DFŠ0011/20
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
- IČO: 00654302
Zmluvný partner
- Názov: METRO Cash&Carry SR s.r.o.
- IČO: 45952671
- Adresa: Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFŠ0011/20
- Popis fakturovaného plnenia: mäso, mliečne výrobky
- Dátum doručenia: 27.01.2020
- Celková hodnota: 120,82 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 12/2020/ŠJ,20.1.2020
- Dátum zverejnenia: 25.02.2020
- Poznámka: