Faktúra č. DFŠ0138/19
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
- IČO: 00654302
Zmluvný partner
- Názov: VVM Obchodna s.r.o.
- IČO: 47717696
- Adresa: Teplicka 56, 92101 Piešťany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFŠ0138/19
- Popis fakturovaného plnenia: ovocie, zelenina
- Dátum doručenia: 13.11.2019
- Celková hodnota: 83,05 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 15/2019
- Identifikácia objednávky: 141/2019/ŠJ,7.11.2019
- Dátum zverejnenia: 21.12.2019
- Poznámka: