Faktúra č. DFŠ0125/19
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
- IČO: 00654302
Zmluvný partner
- Názov: MABONEX,s.r.o.,
- IČO: 31428819
- Adresa: Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFŠ0125/19
- Popis fakturovaného plnenia: cukor, ryža,olej,cestoviny, kakao, vegeta
- Dátum doručenia: 10.10.2019
- Celková hodnota: 188,70 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 18/2019
- Identifikácia objednávky: 127/2019/ŠJ,3.10.2019
- Dátum zverejnenia: 03.12.2019
- Poznámka: