Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
- IČO: 00596485
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0401/19
- Popis fakturovaného plnenia: Zemný plyn 09/2019 SNP 6
- Dátum doručenia: 01.09.2019
- Celková hodnota: 246,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 09.10.2019
- Poznámka:
Tlačiť