Faktúra č. DFŠ0101/19
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
- IČO: 00654302
Zmluvný partner
- Názov: METRO Cash&Carry SR s.r.o.
- IČO: 45952671
- Adresa: Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFŠ0101/19
- Popis fakturovaného plnenia: mliekarenské výrobky, mäso
- Dátum doručenia: 04.09.2019
- Celková hodnota: 171,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 108/2019/ŠJ,2.9.2019
- Dátum zverejnenia: 16.10.2019
- Poznámka: