Faktúra č. DFŠ0098/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFŠ0098/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Zelenina, ovocie
  • Dátum doručenia: 27.06.2019
  • Celková hodnota: 36,71 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: RD-15/2019
  • Identifikácia objednávky: 100/2019/ŠJ, 20.06.2019
  • Dátum zverejnenia: 07.08.2019
  • Poznámka:
Tlačiť