Faktúra č. DFŠ0099/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFŠ0099/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Vajcia
  • Dátum doručenia: 01.07.2019
  • Celková hodnota: 6,84 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: RD-11/2019
  • Identifikácia objednávky: 101/2019/ŠJ, 20.06.2019
  • Dátum zverejnenia: 07.08.2019
  • Poznámka:
Tlačiť