Faktúra č. DFŠ0092/19
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
- IČO: 00654302
Zmluvný partner
- Názov: METRO Cash&Carry SR s.r.o.
- IČO: 45952671
- Adresa: Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFŠ0092/19
- Popis fakturovaného plnenia: Hovädzie a bravčové stehno
- Dátum doručenia: 10.06.2019
- Celková hodnota: 92,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 94/2019/ŠJ, 05.06.2019
- Dátum zverejnenia: 26.07.2019
- Poznámka: