Faktúra č. DFŠ0071/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFŠ0071/19
  • Popis fakturovaného plnenia: mliečne výrobky
  • Dátum doručenia: 07.05.2019
  • Celková hodnota: 149,05 €
  • Identifikácia objednávky: 73/2019/ŠJ,30.4.2019
  • Dátum zverejnenia: 11.06.2019
  • Poznámka:
Tlačiť