Faktúra č. DFB0167/19
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
- IČO: 00654302
Zmluvný partner
- Názov: Topaz s.r.o.
- IČO: 34145915
- Adresa: Palackého 85/5, 91101 Trenčín
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0167/19
- Popis fakturovaného plnenia: pranie
- Dátum doručenia: 21.05.2019
- Celková hodnota: 65,80 €
- Identifikácia objednávky: 1/2019/083, 14.05.19
- Dátum zverejnenia: 29.06.2019
- Poznámka: