Faktúra č. DFB0167/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0167/19
  • Popis fakturovaného plnenia: pranie
  • Dátum doručenia: 21.05.2019
  • Celková hodnota: 65,80 €
  • Identifikácia objednávky: 1/2019/083, 14.05.19
  • Dátum zverejnenia: 29.06.2019
  • Poznámka:
Tlačiť