Faktúra č. DFŠ0061/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFŠ0061/19
  • Popis fakturovaného plnenia: filé, mrazená hydina
  • Dátum doručenia: 11.04.2019
  • Celková hodnota: 174,74 €
  • Identifikácia zmluvy: 9/2019
  • Identifikácia objednávky: 63/2019/ŠJ,4.4.2019
  • Dátum zverejnenia: 24.05.2019
  • Poznámka:
Tlačiť