Faktúra č. DFŠ0040/19
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
- IČO: 00654302
Zmluvný partner
- Názov: VVM Obchodna s.r.o.
- IČO: 47717696
- Adresa: Teplicka 56, 92101 Piešťany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFŠ0040/19
- Popis fakturovaného plnenia: zelenina
- Dátum doručenia: 13.03.2019
- Celková hodnota: 21,24 €
- Identifikácia zmluvy: RZ-14/2018
- Identifikácia objednávky: 42/2019/ŠJ, 04.03.19
- Dátum zverejnenia: 17.04.2019
- Poznámka: