Faktúra č. DFŠ0035/19
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
- IČO: 00654302
Zmluvný partner
- Názov: METRO Cash&Carry SR s.r.o.
- IČO: 45952671
- Adresa: Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFŠ0035/19
- Popis fakturovaného plnenia: mliečne výrobky
- Dátum doručenia: 11.03.2019
- Celková hodnota: 61,89 €
- Identifikácia objednávky: 40/2019/ŠJ, 04.03.19
- Dátum zverejnenia: 12.04.2019
- Poznámka: