Faktúra č. DFŠ0032/19
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
- IČO: 00654302
Zmluvný partner
- Názov: Boris Prítrský PRIMAPEK
- IČO: 51992191
- Adresa: Námestie 1. mája 98/16, 92205 Chtelnica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFŠ0032/19
- Popis fakturovaného plnenia: pekárske výrobky
- Dátum doručenia: 27.02.2019
- Celková hodnota: 30,28 €
- Identifikácia zmluvy: RZ-57/2018
- Identifikácia objednávky: 19/2019/ŠJ, 01.02.19
- Dátum zverejnenia: 30.03.2019
- Poznámka: