Faktúra č. DFS0172/12

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
IČO: 00654302

Zmluvný partner

Názov: AGRO TAMI, a.s.
IČO: 36467430
Adresa: Cabajska 10, 95022 Nitra

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFS0172/12
Popis fakturovaného plnenia:
Dátum doručenia: 22.10.2012
Celková hodnota: 108,32 €
Identifikácia zmluvy: 174 SEM,5.10.2012
Identifikácia objednávky: 164 SEM,1.10.2012
Dátum zverejnenia: 18.12.2018
Poznámka:

Tlačiť