Faktúra č. DFS0235/12

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
IČO: 00654302

Zmluvný partner

Názov: AGRO TAMI, a.s.
IČO: 36467430
Adresa: Cabajska 10, 95022 Nitra

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFS0235/12
Popis fakturovaného plnenia:
Dátum doručenia: 31.12.2012
Celková hodnota: 89,54 €
Identifikácia objednávky: 232 SEM,10.12.2012
Dátum zverejnenia: 18.12.2018
Poznámka:

Tlačiť