Faktúra č. DFS0037/13

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
IČO: 00654302

Zmluvný partner

Názov: AGRO TAMI, a.s.
IČO: 36467430
Adresa: Cabajska 10, 95022 Nitra

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFS0037/13
Popis fakturovaného plnenia:
Dátum doručenia: 04.03.2013
Celková hodnota: 32,57 €
Identifikácia objednávky: 033 SEM,18.2.2013
Dátum zverejnenia: 18.12.2018
Poznámka:

Tlačiť