Faktúra č. DFS0055/13

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
IČO: 00654302

Zmluvný partner

Názov: AGRO TAMI, a.s.
IČO: 36467430
Adresa: Cabajska 10, 95022 Nitra

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFS0055/13
Popis fakturovaného plnenia:
Dátum doručenia: 03.04.2013
Celková hodnota: 42,54 €
Identifikácia objednávky: 047 SEM,18.3.2013
Dátum zverejnenia: 18.12.2018
Poznámka:

Tlačiť