Faktúra č. DFŠ0019/16

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFŠ0019/16
  • Popis fakturovaného plnenia: olej, kompot, sirup
  • Dátum doručenia: 08.02.2016
  • Celková hodnota: 119,86 €
  • Identifikácia zmluvy: KZ 14/2015
  • Identifikácia objednávky: 24/2016/ŠJ,2.2.2016
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť