Faktúra č. DFŠ0049/17

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFŠ0049/17
  • Popis fakturovaného plnenia: ovocie, zelenina
  • Dátum doručenia: 07.04.2017
  • Celková hodnota: 199,61 €
  • Identifikácia zmluvy: 6/2017
  • Identifikácia objednávky: 49/2017/ŠJ,31.3.2017
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť