Faktúra č. DFŠ0113/17

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFŠ0113/17
  • Popis fakturovaného plnenia: pekárenské výrobky
  • Dátum doručenia: 19.10.2017
  • Celková hodnota: 44,48 €
  • Identifikácia zmluvy: 5/2017
  • Identifikácia objednávky: 105/2017/ŠJ,29.9.2017
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť