Faktúra č. DFŠ0141/17

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFŠ0141/17
  • Popis fakturovaného plnenia: pekárenské výrobky
  • Dátum doručenia: 06.12.2017
  • Celková hodnota: 42,74 €
  • Identifikácia zmluvy: 5/2017
  • Identifikácia objednávky: 135/2017/ŠJ,14.11.2017
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť