Faktúra č. DFŠ0022/18

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFŠ0022/18
  • Popis fakturovaného plnenia: mliečne výrobky
  • Dátum doručenia: 08.02.2018
  • Celková hodnota: 117,37 €
  • Identifikácia objednávky: 21/2018/ŠJ,29.1.2018
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť