Faktúra č. DFS0038/18

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS0038/18
  • Popis fakturovaného plnenia: vajcia
  • Dátum doručenia: 12.02.2018
  • Celková hodnota: 79,20 €
  • Identifikácia zmluvy: 9/2017
  • Identifikácia objednávky: 037 SEM,6.2.2018
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť