Faktúra č. DFŠ0134/18

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFŠ0134/18
  • Popis fakturovaného plnenia: pekárenské výrobky
  • Dátum doručenia: 22.10.2018
  • Celková hodnota: 59,06 €
  • Identifikácia zmluvy: 11/2018
  • Identifikácia objednávky: 127/2018/ŠJ,27.9.2018
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť