Obstarávateľ
- Názov: Trnavský samosprávny kraj
- IČO: 37836901
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0053/26
- Popis fakturovaného plnenia: Letenky
- Dátum doručenia: 03.06.2026
- Celková hodnota: 148,75 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: platba kartou
- Identifikácia objednávky: 0464/26
- Dátum zverejnenia: 18.06.2026
- Poznámka:
Tlačiť