Obstarávateľ
- Názov: Trnavský samosprávny kraj
- IČO: 37836901
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0158/25
- Popis fakturovaného plnenia: Letenky
- Dátum doručenia: 03.12.2025
- Celková hodnota: 800,72 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: platba kartou
- Identifikácia objednávky: 0960/25
- Dátum zverejnenia: 03.02.2026
- Poznámka:
Tlačiť