Obstarávateľ
- Názov: Trnavský samosprávny kraj
- IČO: 37836901
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0159/25
- Popis fakturovaného plnenia: Letenky
- Dátum doručenia: 08.12.2025
- Celková hodnota: 234,60 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: platba kartou
- Identifikácia objednávky: 0998/25
- Dátum zverejnenia: 03.02.2026
- Poznámka:
Tlačiť