Obstarávateľ
- Názov: Trnavský samosprávny kraj
- IČO: 37836901
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0168/25
- Popis fakturovaného plnenia: Letenky
- Dátum doručenia: 29.12.2025
- Celková hodnota: 126,52 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: platba kartou
- Identifikácia objednávky: 1065/25
- Dátum zverejnenia: 21.01.2026
- Poznámka:
Tlačiť