Obstarávateľ
- Názov: Trnavský samosprávny kraj
- IČO: 37836901
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0152/25
- Popis fakturovaného plnenia: Ubytovanie a transfer z letiska- pracovná cesta v Sofii pre p. Fraňovú
- Dátum doručenia: 06.11.2025
- Celková hodnota: 337,51 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: platba kartou
- Identifikácia objednávky: 0936/25
- Dátum zverejnenia: 23.12.2025
- Poznámka:
Tlačiť