Obstarávateľ
- Názov: Trnavský samosprávny kraj
- IČO: 37836901
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0145/25
- Popis fakturovaného plnenia: Letenky
- Dátum doručenia: 05.11.2025
- Celková hodnota: 281,52 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: platba kartou
- Identifikácia objednávky: 0884/25
- Dátum zverejnenia: 23.12.2025
- Poznámka:
Tlačiť