Obstarávateľ
- Názov: Trnavský samosprávny kraj
- IČO: 37836901
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0017/24
- Popis fakturovaného plnenia: Letenky
- Dátum doručenia: 04.03.2024
- Celková hodnota: 217,11 €
- Identifikácia zmluvy: platobná karta
- Identifikácia objednávky: 0110/24
- Dátum zverejnenia: 17.02.2025
- Poznámka:
Tlačiť