Faktúra č. 251023
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
- IČO: 17053676
Zmluvný partner
- Názov: Miroslav Medveď-Turist hotel Drotár
- IČO: 32228554
- Adresa: Mlynská 411, 976 45 Hronec
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 251023
- Popis fakturovaného plnenia: Zapožičanie lyžiarskej výstroje pre 41 žiakov
- Dátum doručenia: 31.01.2025
- Celková hodnota: 2 214,00 €
- Identifikácia objednávky: 25013
- Dátum zverejnenia: 07.02.2025
- Poznámka: