Faktúra č. DFS0239/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS0239/24
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 30.11.2024
  • Celková hodnota: 16,46 €
  • Identifikácia zmluvy: RD-5/2024
  • Identifikácia objednávky: SEM/2024/227
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2024
  • Poznámka:
Tlačiť