Obstarávateľ
- Názov: Trnavský samosprávny kraj
- IČO: 37836901
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0122/24
- Popis fakturovaného plnenia: Letenky
- Dátum doručenia: 18.11.2024
- Celková hodnota: 524,32 €
- Identifikácia zmluvy: platba kartou
- Identifikácia objednávky: 1037/24
- Dátum zverejnenia: 12.12.2024
- Poznámka:
Tlačiť