Faktúra č. 243135
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
- IČO: 17053676
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Daniela Bugárová - ASHIRA
- IČO: 52907783
- Adresa: Ulica Átriová 6764/5, 91701 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 243135
- Popis fakturovaného plnenia: Dodávka - OOPP pre zamestnancov SOŠ automobilovej Trnava
- Dátum doručenia: 02.12.2024
- Celková hodnota: 553,00 €
- Identifikácia objednávky: 24180
- Dátum zverejnenia: 06.12.2024
- Poznámka: