Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
- IČO: 17053676
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 243125
- Popis fakturovaného plnenia: Dodávka materiál - OOPP pre zamestnancov SOŠA Trnava
- Dátum doručenia: 21.11.2024
- Celková hodnota: 842,75 €
- Identifikácia objednávky: 24176
- Dátum zverejnenia: 25.11.2024
- Poznámka:
Tlačiť