Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
- IČO: 17053676
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 243089
- Popis fakturovaného plnenia: Dodávka materiál - tonery 5 ks
- Dátum doručenia: 20.09.2024
- Celková hodnota: 484,80 €
- Identifikácia objednávky: 24112, 24129
- Dátum zverejnenia: 26.09.2024
- Poznámka:
Tlačiť