Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
- IČO: 17053676
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 243063
- Popis fakturovaného plnenia: Dodávka - tonery 4 ks, myš k PC 1 ks
- Dátum doručenia: 21.06.2024
- Celková hodnota: 146,28 €
- Identifikácia objednávky: 24088
- Dátum zverejnenia: 25.06.2024
- Poznámka:
Tlačiť