Faktúra č. DFS0140/24
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
- IČO: 00654302
Zmluvný partner
- Názov: Katarína Poláková - Univa
- IČO: 34787071
- Adresa: Chropov 28, 90864 Chropov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS0140/24
- Popis fakturovaného plnenia: cigánska pečienka, kofola, radler
- Dátum doručenia: 17.06.2024
- Celková hodnota: 1 680,00 €
- Identifikácia objednávky: SEM/2024/
- Dátum zverejnenia: 24.06.2024
- Poznámka: