Faktúra č. DFS0105/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS0105/24
  • Popis fakturovaného plnenia: ovocie, zelenina
  • Dátum doručenia: 22.05.2024
  • Celková hodnota: 59,82 €
  • Identifikácia zmluvy: RD-4/2024
  • Identifikácia objednávky: SEM/2024/104, 17.05.24
  • Dátum zverejnenia: 04.06.2024
  • Poznámka:
Tlačiť